泸州市林业和竹业局

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位是全市唯一政府直属林业科研事业单位，负责推广先进林业技术，解决生产中的技术问题，进行林业技术推广，林业技术研究，林业技术试验示范，林业技术人员培训等。组织省市级林业科技专家对我市林业科技、经济有关问题开展咨询、调研。并承担忠山林区护林防火工作，对我市的经济发展有着举足轻重的作用。今年工作重点：继续完成林产品质量安全监测实验室设备采购、林产品样品抽检和毛竹笋材两用丰产示范课题。

　　二、部门概况

　　泸州市林业科学研究所属市级差额拨款预算单位，为一级预算单位，2016年年初全所职工79，其中在职职工37人，退休职工42。

　　三、收支预算总体情况

　　本年度单位财政拨款收入329万元，上年度财政拨款补助结余83.2万元，合计412.2万元。2016年经营收入预计10万元，其他收入330万元（林业调查规划设计100万元，物业租赁收入230万元）支出预算包括社会保障和就业支出243万元，农林水支出511.1万元，住房保障支出40万元。

　　四、支出预算安排情况

　　本年度单位基本支出预算794.1万元，其中基本工资支出101万元，绩效工资172万元，社会保障缴费53万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助支出230万元，其中用于事业单位退休费190万元，住房公积金40万元，遗属困难补助0.6万元。项目支出预算110万元，其中林业质量安全项目100万元，森林培育项目10万元。