| 索引号： | 008350398/2018-00080 | 发布机构： | 办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 06B林业 |
泸州市森林公安局2018年预算公开
泸州市森林公安局
2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市森林公安局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《中华人民共和国森林法》第39、42、43、44条规定的林业行政案件。
4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。
5、加强全市森林公安队伍建设。
（二）机构设置
泸州市森林公安局设5个内设机构，主要有办公室、政工室、刑侦治安大队、法制督查大队、执法办案大队。
（三）2018年重点工作
1、深入学习贯彻党的十九大精神。切实把学习好宣传好贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深刻领会“ 坚持人与自然和谐共生”的基本方略、“ 绿水青山就是金山银山”的发展理论，结合森林公安实际，进一步完善全市森林公安发展思路。
2、开展“ 守护绿川 2 号” 专项行动。落实“ 大规模绿化全川” 工作部署，直面中央环保督察中指出的问题，协调公检法林联合组织开展为期半年的集中打击整治涉林违法犯罪专项行动，并结合林业、林区实际，组织开展好林区扫黑除恶专项斗争（宣传必须按公安厅、省森林公安局、市公安局的统一要求办理）。通过跟踪案件报道、曝光典型案件等方式开展宣传教育。
3、狠抓案件侦破查处。主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，坚持追上打下，全面取证，依法适用强制措施，严格把握自首认定标准，要把每一起案件都办成铁案，确保全年全市涉林案件综合查处率 85%以上。严格按照行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定法制审核“ 三个规定” ，规范执法办案。完善重大案件挂牌督办，加大现场督办力度，提升督办质效。
4、完善刑侦工作机制。适当调整刑侦绩效考核内容，持续提高刑侦工作积极性。积极稳妥推进主办侦查员制度、案侦小组等改革措施，建立重特大案件联合用警侦办制度。建设全市刑侦人才库，凡市局牵头侦办区域性、团伙性等疑难复杂案件，将直接从人才库中抽调办案民警。市局在完成自身办案目标任务的同时，将加强案件线索比对、深挖和整合。
5、加强林区治安防控。深入开展林区跨区域警务合作，不断丰富合作形式、充实合作内容，调整警务合作区域，推进“ 森林公安区域警务合作平台” 的实战应用。全力做好林区缉枪治爆和禁种铲毒工作，及时铲除突出治安隐患。深化“ 平安林区” 创建活动。
6、做好林区安保维稳。全力做好维稳综治工作，定期分析研判林区治安形势，积极预防、妥善处置重大突发事件和涉林群体性事件。做好节假日、敏感期重要时段全市林区安保工作，组织开展重大安保督察，确保林区安保措施落地见效。
7、强化民警教育培训。持续提升全警素质和实战技能，依托市公安局战训基地制定培训方案，开展警务技能培训，确保全年全市森林公安直训民警 100 人次以上。
8、加强信息化基础建设。推进视频指挥调度系统县到所建设，实现市到县（区）全覆盖、派出所 50% 接通的目标。逐步配备 350M 数字通讯、移动警务终端和无人机，并加强应用。探索林区关键道路卡点建设，提高视频监控能力。
二、部门预算单位构成
泸州市森林公安局单位性质是行政单位，无二级预算单位。
第二部分 泸州市森林公安局2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市森林公安局2018年收入预算总额为538.69万元，较上年预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等，其中：当年财政拨款收入538.69万元、占100%。
泸州市森林公安局2018年支出预算538.69万元，较上年预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等，其中：人员支出384.22万元、占71.33%，日常公用支出46.07万元、占8.55%，项目支出108.4万元、占20.12%。
二、财政拨款收支情况
泸州市森林公安局2018年财政拨款收支总预算538.69万元（其中一般公共预算拨款538.69万元、政府性基金预算拨款0万元）,较2017年财政拨款收支总预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入538.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：公共安全支出450.96万元、社会保障和就业支出42.66万元、医疗卫生与计划生育支出12.39万元、住房保障支出32.68万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市森林公安局2018年一般公共预算当年拨款538.69万元，比上年预算数增加118.88万元，变动的主要原因是新招录辅警工作经费的增加、做实职业年金缴费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出450.96万元，占预算总额的83.7%；社会保障和就业支出42.66万元，占预算总额的8%；医疗卫生与计划生育支出12.39万元，占预算总额的2.3%；住房保障支出32.68万元，占预算总额的6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出450.96万元。主要用于维护行政运行、保护森林资源和野生动植物资源安全等相关支出。
2、社会保障和就业支出42.66万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3、医疗卫生与计划生育支出12.39万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出32.68万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市森林公安局2018年一般公共预算基本支出430.29万元，其中：
人员经费384.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费14万元，其中公务用车运行维护费14万元、公务用车购置费0万元。
（一）公务接待费较上年预算减少1万元，下降20%，变动主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于接待省局及其他市局执法办案交叉检查、跨区域警务交流合作及其他接待等方面。
（二）公务用车运行维护费较上年预算持平，无增减变化。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
本年度安排公务用车运行维护费14万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位民警执行公务、执法办案等工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市森林公安局机关运行经费财政拨款预算46.07万元，比上年预算增加5.15万元、增长12.6%，变动的主要原因是工会经费、福利费的增加。
（二）政府采购情况
2018年泸州市森林公安局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市森林公安局共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行（2040201）：反映行政单位的基本支出。
（四） 未归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七） 公务员医疗补助（2040201）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八） 行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十） 一般行政管理事务（2040202）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市森林公安局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《中华人民共和国森林法》第39、42、43、44条规定的林业行政案件。
4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。
5、加强全市森林公安队伍建设。
（二）机构设置
泸州市森林公安局设5个内设机构，主要有办公室、政工室、刑侦治安大队、法制督查大队、执法办案大队。
（三）2018年重点工作
1、深入学习贯彻党的十九大精神。切实把学习好宣传好贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深刻领会“ 坚持人与自然和谐共生”的基本方略、“ 绿水青山就是金山银山”的发展理论，结合森林公安实际，进一步完善全市森林公安发展思路。
2、开展“ 守护绿川 2 号” 专项行动。落实“ 大规模绿化全川” 工作部署，直面中央环保督察中指出的问题，协调公检法林联合组织开展为期半年的集中打击整治涉林违法犯罪专项行动，并结合林业、林区实际，组织开展好林区扫黑除恶专项斗争（宣传必须按公安厅、省森林公安局、市公安局的统一要求办理）。通过跟踪案件报道、曝光典型案件等方式开展宣传教育。
3、狠抓案件侦破查处。主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，坚持追上打下，全面取证，依法适用强制措施，严格把握自首认定标准，要把每一起案件都办成铁案，确保全年全市涉林案件综合查处率 85%以上。严格按照行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定法制审核“ 三个规定” ，规范执法办案。完善重大案件挂牌督办，加大现场督办力度，提升督办质效。
4、完善刑侦工作机制。适当调整刑侦绩效考核内容，持续提高刑侦工作积极性。积极稳妥推进主办侦查员制度、案侦小组等改革措施，建立重特大案件联合用警侦办制度。建设全市刑侦人才库，凡市局牵头侦办区域性、团伙性等疑难复杂案件，将直接从人才库中抽调办案民警。市局在完成自身办案目标任务的同时，将加强案件线索比对、深挖和整合。
5、加强林区治安防控。深入开展林区跨区域警务合作，不断丰富合作形式、充实合作内容，调整警务合作区域，推进“ 森林公安区域警务合作平台” 的实战应用。全力做好林区缉枪治爆和禁种铲毒工作，及时铲除突出治安隐患。深化“ 平安林区” 创建活动。
6、做好林区安保维稳。全力做好维稳综治工作，定期分析研判林区治安形势，积极预防、妥善处置重大突发事件和涉林群体性事件。做好节假日、敏感期重要时段全市林区安保工作，组织开展重大安保督察，确保林区安保措施落地见效。
7、强化民警教育培训。持续提升全警素质和实战技能，依托市公安局战训基地制定培训方案，开展警务技能培训，确保全年全市森林公安直训民警 100 人次以上。
8、加强信息化基础建设。推进视频指挥调度系统县到所建设，实现市到县（区）全覆盖、派出所 50% 接通的目标。逐步配备 350M 数字通讯、移动警务终端和无人机，并加强应用。探索林区关键道路卡点建设，提高视频监控能力。
二、部门预算单位构成
泸州市森林公安局单位性质是行政单位，无二级预算单位。
第二部分 泸州市森林公安局2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市森林公安局2018年收入预算总额为538.69万元，较上年预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等，其中：当年财政拨款收入538.69万元、占100%。
泸州市森林公安局2018年支出预算538.69万元，较上年预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等，其中：人员支出384.22万元、占71.33%，日常公用支出46.07万元、占8.55%，项目支出108.4万元、占20.12%。
二、财政拨款收支情况
泸州市森林公安局2018年财政拨款收支总预算538.69万元（其中一般公共预算拨款538.69万元、政府性基金预算拨款0万元）,较2017年财政拨款收支总预算增加118.88万元、增长28.3%，增长的主要原因是新招录辅警经费增加、做实职业年金缴费等。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入538.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：公共安全支出450.96万元、社会保障和就业支出42.66万元、医疗卫生与计划生育支出12.39万元、住房保障支出32.68万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市森林公安局2018年一般公共预算当年拨款538.69万元，比上年预算数增加118.88万元，变动的主要原因是新招录辅警工作经费的增加、做实职业年金缴费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出450.96万元，占预算总额的83.7%；社会保障和就业支出42.66万元，占预算总额的8%；医疗卫生与计划生育支出12.39万元，占预算总额的2.3%；住房保障支出32.68万元，占预算总额的6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出450.96万元。主要用于维护行政运行、保护森林资源和野生动植物资源安全等相关支出。
2、社会保障和就业支出42.66万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3、医疗卫生与计划生育支出12.39万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出32.68万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市森林公安局2018年一般公共预算基本支出430.29万元，其中：
人员经费384.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费14万元，其中公务用车运行维护费14万元、公务用车购置费0万元。
（一）公务接待费较上年预算减少1万元，下降20%，变动主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。
本年度公务接待费计划主要用于接待省局及其他市局执法办案交叉检查、跨区域警务交流合作及其他接待等方面。
（二）公务用车运行维护费较上年预算持平，无增减变化。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
本年度安排公务用车运行维护费14万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位民警执行公务、执法办案等工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市森林公安局机关运行经费财政拨款预算46.07万元，比上年预算增加5.15万元、增长12.6%，变动的主要原因是工会经费、福利费的增加。
（二）政府采购情况
2018年泸州市森林公安局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市森林公安局共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行（2040201）：反映行政单位的基本支出。
（四） 未归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七） 公务员医疗补助（2040201）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八） 行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十） 一般行政管理事务（2040202）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
