| 索引号： | 008350398/2019-00059 | 发布机构： | 办公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 06B林业 |
泸州市林业科学研究院2018年部门预算编制的说明
第一部分泸州市林业科学研究院概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、我单位是全市唯一政府直属林业科研事业单位，负责推广先进林业技术，解决生产中的技术问题，进行林业技术推广，林业技术研究，林业技术试验示范，林业技术人员培训等。
2、组织省市级林业科技专家对我市林业科技、经济有关问题开展咨询、调研，并承担忠山林区护林防火工作，对我市的经济发展起着举足轻重的作用。
（二）机构设置
本单位所属市级差额拨款预算单位，无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、继续开展四川省林产品质量安全监测抽样任务。2018年泸州林产品质量检验监测实验室预计完成400个批次（样品+土壤）的检测任务，并将检验报告报送省厅。
2、积极推进蓝安路63亩工业用地建设。经请示市政府同意笋蔬精深加工标准厂房及配套设施项目建设，并经市政府协调会研究更名为“木竹工艺品制造标准厂房及配套设施建设项目”，现已完成项目代理公司、勘察设计公司招标工作，目前正在进行勘察设计工作。项目建设报批报建工作正按规定有序开展，预计今年开工建设。
二、部门预算单位构成
泸州市林业科学研究院属市级差额拨款事业单位，为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分泸州市林业科学研究院2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市林业科学研究院2018年收入预算总额为290.43万元，较上年预算增加38.36万元、增长15.22%，增长的主要原因是财政拨款收入增加，其中：当年财政拨款收入290.43万元。
泸州市林业科学研究院2018年支出预算290.43万元，较上年预算增加38.36万元、增长15.22%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：人员支出268.93万元、占92.6%，日常公用支出（主要用于事业单位离退休支出）4.25万元、占1.5%，对个人和家庭的补助支出17.25万元、占5.9%。
二、财政拨款收支情况
泸州市林业科学研究院2018年财政拨款收支总预算290.43万元（其中一般公共预算拨款290.43万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加38.36万元、增长15.22%，增长主要原因是人员支出增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入290.43万元。支出包括：社会保障和就业支出64.99万元、医疗卫生与计划生育支出18.67万元、住房保障支出11.59万元、农林水支出195.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市林业科学研究院2018年一般公共预算当年拨款290.43万元，比上年预算数增加38.36万元，增长15.22%，变动的主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.99万元，占预算总额的22.38%；医疗卫生与计划生育支出18.67万元，占预算总额的6.43%；住房保障支出11.59万元，占预算总额的3.99%；农林水支出195.18万元，占预算总额的67.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出64.99万元。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出。
2、医疗卫生与计划生育支出18.67万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。
3、住房保障支出11.59万元。主要用于住房公积金缴费支出。
4、农林水支出198.15万元。主要用于林业事业机构的人员工资支出以及其他社会保障缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年一般公共预算基本支出290.43万元，其中：
人员经费290.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
泸州市林业科学研究院为差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年无国有资本经营预算支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸州市林业科学研究院2018年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市林业科学研究院无机关运行经费财政拨款预算支出。
（二）政府采购情况
2018年泸州市林业科学研究院未安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市林业科学研究院无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年泸州市林业科学研究院没有实施100万元以上的项目，未编制100万元以上项目绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和职业年金的支出。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：指部门实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险的支出。
（七）其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、我单位是全市唯一政府直属林业科研事业单位，负责推广先进林业技术，解决生产中的技术问题，进行林业技术推广，林业技术研究，林业技术试验示范，林业技术人员培训等。
2、组织省市级林业科技专家对我市林业科技、经济有关问题开展咨询、调研，并承担忠山林区护林防火工作，对我市的经济发展起着举足轻重的作用。
（二）机构设置
本单位所属市级差额拨款预算单位，无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、继续开展四川省林产品质量安全监测抽样任务。2018年泸州林产品质量检验监测实验室预计完成400个批次（样品+土壤）的检测任务，并将检验报告报送省厅。
2、积极推进蓝安路63亩工业用地建设。经请示市政府同意笋蔬精深加工标准厂房及配套设施项目建设，并经市政府协调会研究更名为“木竹工艺品制造标准厂房及配套设施建设项目”，现已完成项目代理公司、勘察设计公司招标工作，目前正在进行勘察设计工作。项目建设报批报建工作正按规定有序开展，预计今年开工建设。
二、部门预算单位构成
泸州市林业科学研究院属市级差额拨款事业单位，为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分泸州市林业科学研究院2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市林业科学研究院2018年收入预算总额为290.43万元，较上年预算增加38.36万元、增长15.22%，增长的主要原因是财政拨款收入增加，其中：当年财政拨款收入290.43万元。
泸州市林业科学研究院2018年支出预算290.43万元，较上年预算增加38.36万元、增长15.22%，增长的主要原因是人员支出增加，其中：人员支出268.93万元、占92.6%，日常公用支出（主要用于事业单位离退休支出）4.25万元、占1.5%，对个人和家庭的补助支出17.25万元、占5.9%。
二、财政拨款收支情况
泸州市林业科学研究院2018年财政拨款收支总预算290.43万元（其中一般公共预算拨款290.43万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加38.36万元、增长15.22%，增长主要原因是人员支出增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入290.43万元。支出包括：社会保障和就业支出64.99万元、医疗卫生与计划生育支出18.67万元、住房保障支出11.59万元、农林水支出195.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市林业科学研究院2018年一般公共预算当年拨款290.43万元，比上年预算数增加38.36万元，增长15.22%，变动的主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.99万元，占预算总额的22.38%；医疗卫生与计划生育支出18.67万元，占预算总额的6.43%；住房保障支出11.59万元，占预算总额的3.99%；农林水支出195.18万元，占预算总额的67.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出64.99万元。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出。
2、医疗卫生与计划生育支出18.67万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。
3、住房保障支出11.59万元。主要用于住房公积金缴费支出。
4、农林水支出198.15万元。主要用于林业事业机构的人员工资支出以及其他社会保障缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年一般公共预算基本支出290.43万元，其中：
人员经费290.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
泸州市林业科学研究院为差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市林业科学研究院2018年无国有资本经营预算支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸州市林业科学研究院2018年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市林业科学研究院无机关运行经费财政拨款预算支出。
（二）政府采购情况
2018年泸州市林业科学研究院未安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市林业科学研究院无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年泸州市林业科学研究院没有实施100万元以上的项目，未编制100万元以上项目绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和职业年金的支出。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：指部门实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险的支出。
（七）其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
